觀光局及所屬
歲出機關別預算表
經資門併計 中華民國100年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明
款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│
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│ │ │ │0029000000 │ │ │ │
14 │ │ │ │交通部主管 │ 7,084,960│ 10,502,813│ -3,417,853│
│ │ │ │0029310000 │ │ │ │
│4 │ │ │觀光局及所屬 │ 7,084,960│ 10,502,813│ -3,417,853│
│ │ │ │6029310000 │ │ │ │
│ │ │ │交通支出 │ 1,390,000│ 2,520,300│ -1,130,300│
│ │ │ │6029318100 │ │ │ │
│ │1 │ │非營業特種基金 │ 1,390,000│ 2,520,300│ -1,130,300│
│ │ │ │6029318120 │ │ │ │
│ │ │1 │交通作業基金 │ 1,390,000│ 2,520,300│ -1,130,300│本年度預算數1,390,000千元，係國庫增撥觀光發展
│ │ │ │ │ │ │ │基金所需經費，較上年度減列1,130,300千元。
│ │ │ │6129310000 │ │ │ │
│ │ │ │其他經濟服務支出 │ 5,694,960│ 7,982,513│ -2,287,553│
│ │ │ │6129310100 │ │ │ │
│ │2 │ │一般行政 │ 306,673│ 293,935│ 12,738│1.本年度預算數306,673千元，包括人事費229,544千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費63,199千元，獎補助費690千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資13,240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費229,544千元，較上年度增列員工薪
│ │ │ │ │ │ │ │ 俸晉級差額等341千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費77,129千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 購置資訊軟硬體設備等經費12,397千元。
│ │ │ │6129311000 │ │ │ │
│ │3 │ │觀光業務 │ 2,626,228│ 3,557,734│ -931,506│1.本年度預算數2,626,228千元，包括業務費192,488
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，獎補助費2,433,740千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)觀光國際事務82,427千元，較上年度減列國際組
│ │ │ │ │ │ │ │ 織會費73千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光業務調查與規劃47,470千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 購置電腦軟體等經費3,762千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資源保育與開發78,180千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 65,359千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>資源保育工作維持經費12,180千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理觀光資源保育與開發宣傳等經費641千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>新增推動綠島及小琉球生態觀光島示範計畫總
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費778,800千元，分4年辦理，本年度編列第1
│ │ │ │ │ │ │ │ 年經費66,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光業務管理與服務及從業人員訓練12,597千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列輔導旅行業健全組織管理等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 663千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國民旅遊事業管理與推廣49,578千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列補助地方政府及民間團體辦理觀光活動等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費20,474千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)旅館與民宿之管理及輔導16,225千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理一般旅館及民宿業品質提昇等經費854
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)旅遊服務中心17,622千元，較上年度減列水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等927千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)桃園機場旅客服務中心1,369千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列水電費等72千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)高雄機場旅客服務中心760千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電費等40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)補助觀光發展基金2,320,000千元，係補助觀光
│ │ │ │ │ │ │ │ 發展基金辦理觀光拔尖領航方案所需經費，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列970,000千元。
│ │ │ │6129311100 │ │ │ │
│ │4 │ │國家風景區開發與管理 │ 2,755,051│ 4,123,836│ -1,368,785│1.本年度預算數2,755,051千元，包括人事費552,148
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費220,247千元，獎補助費31,617千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，設備及投資1,951,039千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理187,17
│ │ │ │ │ │ │ │ 9千元，較上年度減列120,730千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費62,165千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費2,303千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費10,014千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列水電費等527千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫總經費1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,012,000千元，分年辦理，97至99年度已編列6
│ │ │ │ │ │ │ │ 08,000千元，本年度續編115,000千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列117,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)東部海岸國家風景區開發與管理188,630千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列117,273千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費79,240千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費2,942千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費11,790千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列水電費等621千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>東部海岸國家風景區建設計畫總經費720,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，分年辦理，97至99年度已編列515,910千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度續編97,600千元，較上年度減列113,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)澎湖國家風景區開發與管理214,718千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列120,509千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費47,253千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費916千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費7,465千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電費等393千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>澎湖國家風景區建設計畫總經費1,080,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，分年辦理，97至99年度已編列654,600千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編160,000千元，較上年度減列119,20
│ │ │ │ │ │ │ │ 0千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)大鵬灣國家風景區開發與管理351,059千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列555,083千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費30,588千元，較上年度增列員工薪
│ │ │ │ │ │ │ │ 俸晉級差額等619千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費7,032千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電費等370千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>大鵬灣國家風景區建設計畫總經費2,034,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，分年辦理，97至99年度已編列964,823千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度續編313,439千元，較上年度增列113,
│ │ │ │ │ │ │ │ 616千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度大鵬灣環灣景觀道路建設計畫預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列668,948千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)花東縱谷國家風景區開發與管理158,617千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列30,780千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費36,924千元，較上年度增列員工薪
│ │ │ │ │ │ │ │ 俸晉級差額等1,414千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費7,293千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電費等384千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>花東縱谷國家風景區建設計畫總經費850,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，分年辦理，97至99年度已編列551,010千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度續編114,400千元，較上年度減列31,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)馬祖國家風景區開發與管理127,606千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列95,899千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費27,679千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費648千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費5,727千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電費等301千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>馬祖國家風景區建設計畫總經費651,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 分年辦理，97至99年度已編列447,650千元，本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編94,200千元，較上年度減列94,950千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)日月潭國家風景區開發與管理356,017千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列158,932千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費40,149千元，較上年度增列員工薪
│ │ │ │ │ │ │ │ 俸晉級差額等1,504千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費10,868千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列水電費等572千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>日月潭國家風景區建設計畫總經費1,858,100千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，分年辦理，97至99年度已編列975,100千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度續編305,000千元，較上年度增列158,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)參山國家風景區開發與管理經費207,111千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列86,905千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費58,580千元，較上年度增列員工薪
│ │ │ │ │ │ │ │ 俸晉級差額等4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費11,531千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列清潔勞務外包等經費1,351千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>參山國家風景區建設計畫總經費969,400千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 分年辦理，97至99年度已編列704,210千元，本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編137,000千元，較上年度減列88,260千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)阿里山國家風景區開發與管理196,032千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列63,982千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費38,944千元，較上年度增列員工薪
│ │ │ │ │ │ │ │ 俸晉級差額等403千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費7,888千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電費等415千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>阿里山國家風景區建設計畫總經費1,169,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，分年辦理，97至99年度已編列760,570千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度續編149,200千元，較上年度減列63,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)茂林國家風景區開發與管理227,789千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列122,206千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費34,574千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費1,293千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費6,715千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電費等353千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>茂林國家風景區建設計畫總經費1,522,950千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，分年辦理，97至99年度已編列1,023,060千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度續編186,500千元，較上年度減列120,
│ │ │ │ │ │ │ │ 560千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11)北海岸及觀音山國家風景區開發與管理201,423
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減列76,053千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費40,524千元，較上年度增列員工薪
│ │ │ │ │ │ │ │ 俸晉級差額等343千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費7,899千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電費等416千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>北海岸及觀音山國家風景區建設計畫總經費1,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 70,000千元，分年辦理，97至99年度已編列789
│ │ │ │ │ │ │ │ ,147千元，本年度續編153,000千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列75,980千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12)雲嘉南濱海國家風景區開發與管理173,797千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列84,802千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費35,585千元，較上年度增列員工薪
│ │ │ │ │ │ │ │ 俸晉級差額等46千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費8,512千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電費等448千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經費1,071,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 02千元，分年辦理，97至99年度已編列741,232
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，本年度續編129,700千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 84,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13)西拉雅國家風景區開發與管理165,073千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列53,495千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費19,943千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費370千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費7,130千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電費等375千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>西拉雅國家風景區建設計畫總經費987,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，分年辦理，97至99年度已編列625,950千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編138,000千元，較上年度減列52,750
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │6129319800 │ │ │ │
│ │5 │ │第一預備金 │ 7,008│ 7,008│ -│仍照上年度預算數編列。
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