觀光局及所屬
歲出機關別預算表
經資門併計 中華民國101年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明
款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│
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│ │ │ │0029000000 │ │ │ │
14 │ │ │ │交通部主管 │ 4,613,447│ 7,084,960│ -2,471,513│
│ │ │ │0029310000 │ │ │ │
│4 │ │ │觀光局及所屬 │ 4,613,447│ 7,084,960│ -2,471,513│
│ │ │ │6029310000 │ │ │ │
│ │ │ │交通支出 │ 1,223,404│ 1,390,000│ -166,596│
│ │ │ │6029318100 │ │ │ │
│ │1 │ │非營業特種基金 │ 1,223,404│ 1,390,000│ -166,596│
│ │ │ │6029318120 │ │ │ │
│ │ │1 │交通作業基金 │ 1,223,404│ 1,390,000│ -166,596│本年度預算數1,223,404千元，係國庫增撥觀光發展
│ │ │ │ │ │ │ │基金所需經費，較上年度減列166,596千元。
│ │ │ │6129310000 │ │ │ │
│ │ │ │其他經濟服務支出 │ 3,390,043│ 5,694,960│ -2,304,917│
│ │ │ │6129310100 │ │ │ │
│ │2 │ │一般行政 │ 321,291│ 306,673│ 14,618│1.本年度預算數321,291千元，包括人事費237,232千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費69,793千元，獎補助費720千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資13,546千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費237,232千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費7,688千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費60,893千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 一般事務費及購置資訊軟硬體設備等經費16,236
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增資訊管理費23,166千元，係辦理各項資訊系
│ │ │ │ │ │ │ │ 統之建置及維護、安全防護及汰換老舊資訊設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等相關經費。
│ │ │ │6129311000 │ │ │ │
│ │3 │ │觀光業務 │ 1,280,014│ 2,626,228│ -1,346,214│1.本年度預算數1,280,014千元，包括業務費162,988
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，獎補助費1,117,026千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)觀光國際事務71,175千元，較上年度減列對國內
│ │ │ │ │ │ │ │ 非營利團體辦理觀光宣傳活動之捐助等經費11,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光業務調查與規劃27,000千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理各項資訊系統之建置、維護及汰換老舊資訊
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費20,470千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資源保育與開發26,571千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 51,609千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>資源保育工作維持經費11,571千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理觀光資源保育及開發等經費609千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>推動綠島及小琉球生態觀光島示範計畫總經費8
│ │ │ │ │ │ │ │ 70,250千元，分年辦理，100年度已編列66,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，本年度續編15,000千元，較上年度減列5
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光業務管理與服務及從業人員訓練9,753千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列輔導觀光旅館籌設經營及補助觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 光旅館公會辦理觀光活動等經費2,844千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國民旅遊事業管理與推廣45,124千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理旅遊服務中心管理、督導、查核及服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 品質提昇等經費4,454千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)旅館與民宿之管理及輔導16,628千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列輔導觀光旅館籌設及審查等經費403千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)旅遊服務中心16,740千元，較上年度減列辦理國
│ │ │ │ │ │ │ │ 民旅遊卡等相關業務經費882千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)桃園機場旅客服務中心1,301千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列一般事務費等68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)高雄機場旅客服務中心722千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 短程車資等38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)補助觀光發展基金1,065,000千元，係補助觀光
│ │ │ │ │ │ │ │ 發展基金辦理觀光拔尖領航方案所需經費，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列1,255,000千元。
│ │ │ │6129311100 │ │ │ │
│ │4 │ │國家風景區開發與管理 │ 1,781,730│ 2,755,051│ -973,321│1.本年度預算數1,781,730千元，包括人事費608,840
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費227,384千元，獎補助費36,606千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，設備及投資908,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理120,66
│ │ │ │ │ │ │ │ 5千元，較上年度減列66,514千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費61,018千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費1,147千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費9,547千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 對國內團體之捐助及一般事務費等467千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫（1
│ │ │ │ │ │ │ │ 01-104年）總經費1,090,000千元，分4年辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度編列第1年經費50,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ （97-100年）預算業已編竣，所列115,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)東部海岸國家風景區開發與管理179,148千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列9,482千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費81,067千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費1,827千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費11,081千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列一般事務費等709千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增東部海岸國家風景區建設計畫(101-104年)
│ │ │ │ │ │ │ │ 總經費984,000千元，分4年辦理，本年度編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 第1年經費87,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度東部海岸國家風景區建設計畫（97-100
│ │ │ │ │ │ │ │ 年）預算業已編竣，所列97,600千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)澎湖國家風景區開發與管理136,242千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列78,476千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費49,200千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費1,947千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費7,042千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室文具、紙張及物品等經費423千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增澎湖國家風景區建設計畫(101-104年)總經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費1,560,000千元，分4年辦理，本年度編列第1
│ │ │ │ │ │ │ │ 年經費80,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度澎湖國家風景區建設計畫（97-100年）
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列160,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)大鵬灣國家風景區開發與管理169,306千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列181,753千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費52,626千元，較上年度增列駐北京
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦事處職員5人之人事費及伸算增列調整待遇等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費22,038千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費6,680千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 資訊操作維護費及按日按件計資酬金等352千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增大鵬灣國家風景區建設計畫(101-104年)總
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費1,255,000千元，分4年辦理，本年度編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 第1年經費110,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度大鵬灣國家風景區建設計畫（97-100年
│ │ │ │ │ │ │ │ ）預算業已編竣，所列313,439千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)花東縱谷國家風景區開發與管理101,825千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列56,792千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費36,480千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費444千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費6,845千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 保險費及通訊費等448千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增花東縱谷國家風景區建設計畫(101-104年)
│ │ │ │ │ │ │ │ 總經費957,680千元，分4年辦理，本年度編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 第1年經費58,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度花東縱谷國家風景區建設計畫（97-100
│ │ │ │ │ │ │ │ 年）預算業已編竣，所列114,400千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)馬祖國家風景區開發與管理102,741千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列24,865千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費43,301千元，較上年度增列駐北京
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦事處職員3人之人事費及伸算增列調整待遇等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,622千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費5,440千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 保險費、車輛及辦公器具養護費等287千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增馬祖國家風景區建設計畫(101-104年)總經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費1,046,000千元，分4年辦理，本年度編列第1
│ │ │ │ │ │ │ │ 年經費54,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度馬祖國家風景區建設計畫（97-100年）
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列94,200千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)日月潭國家風景區開發與管理257,151千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列98,866千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費40,582千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費433千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費10,660千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列租金等208千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增日月潭國家風景區建設計畫(101-104年)總
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費2,507,000千元，分4年辦理，本年度編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 第1年經費205,909千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度日月潭國家風景區建設計畫（97-100年
│ │ │ │ │ │ │ │ ）預算業已編竣，所列305,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)參山國家風景區開發與管理經費148,107千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列59,004千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費60,210千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費1,630千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費10,697千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列一般事務費等834千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增參山國家風景區建設計畫(101-104年)總經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費800,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費77,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度參山國家風景區建設計畫（97-100年）
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列137,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)阿里山國家風景區開發與管理156,240千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列39,792千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費39,989千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費1,045千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費8,251千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理景觀改善經費及水電費等363千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增阿里山國家風景區建設計畫(101-104年)總
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費1,413,000千元，分4年辦理，本年度編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 第1年經費108,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度阿里山國家風景區建設計畫（97-100年
│ │ │ │ │ │ │ │ ）預算業已編竣，所列149,200千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)茂林國家風景區開發與管理104,416千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列123,373千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費41,531千元，較上年度增列駐北京
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦事處職員1人之人事費及伸算增列調整待遇等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費6,957千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費5,885千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 通訊費及一般事務費等830千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增茂林國家風景區建設計畫(101-104年)總經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費630,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費57,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度茂林國家風景區建設計畫（97-100年）
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列186,500千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11)北海岸及觀音山國家風景區開發與管理137,167
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減列64,256千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費42,613千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費2,089千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費7,454千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 保險費及國內旅費等445千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增北海岸及觀音山國家風景區建設計畫(101-
│ │ │ │ │ │ │ │ 104年)總經費1,320,000千元，分4年辦理，本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第1年經費87,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度北海岸及觀音山國家風景區建設計畫（9
│ │ │ │ │ │ │ │ 7-100年）預算業已編竣，所列153,000千元如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12)雲嘉南濱海國家風景區開發與管理81,713千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列92,084千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費33,843千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費1,742千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費7,870千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 一般事務費及國內旅費等642千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增雲嘉南濱海國家風景區建設計畫(101-104
│ │ │ │ │ │ │ │ 年)總經費1,019,000千元，分4年辦理，本年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列第1年經費40,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度雲嘉南濱海國家風景區建設計畫（97-10
│ │ │ │ │ │ │ │ 0年）預算業已編竣，所列129,700千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13)西拉雅國家風景區開發與管理87,009千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列78,064千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ <1>人員維持費26,380千元，較上年度增列駐北京
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦事處職員1人之人事費及伸算增列調整待遇等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費6,437千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <2>基本行政工作維持費7,129千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 物品等經費1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增西拉雅國家風景區建設計畫(101-104年)總
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費630,000千元，分4年辦理，本年度編列第1
│ │ │ │ │ │ │ │ 年經費53,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度西拉雅國家風景區建設計畫（97-100年
│ │ │ │ │ │ │ │ ）預算業已編竣，所列138,000千元如數減列。
│ │ │ │6129319800 │ │ │ │
│ │5 │ │第一預備金 │ 7,008│ 7,008│ -│仍照上年度預算數編列。
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