觀光局及所屬

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國100年度                                                    單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0029000000                │              │              │              │                                                    
14  │    │    │    │交通部主管                │     7,084,960│    10,502,813│    -3,417,853│                                                    
    │    │    │    │0029310000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │觀光局及所屬              │     7,084,960│    10,502,813│    -3,417,853│                                                    
    │    │    │    │6029310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │交通支出                  │     1,390,000│     2,520,300│    -1,130,300│                                                    
    │    │    │    │6029318100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │非營業特種基金            │     1,390,000│     2,520,300│    -1,130,300│                                                    
    │    │    │    │6029318120                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │交通作業基金              │     1,390,000│     2,520,300│    -1,130,300│本年度預算數1,390,000千元,係國庫增撥觀光發展       
    │    │    │    │                          │              │              │              │基金所需經費,較上年度減列1,130,300千元。           
    │    │    │    │6129310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │其他經濟服務支出          │     5,694,960│     7,982,513│    -2,287,553│                                                    
    │    │    │    │6129310100                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │一般行政                  │       306,673│       293,935│        12,738│1.本年度預算數306,673千元,包括人事費229,544千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費63,199千元,獎補助費690千元,設備      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   及投資13,240千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費229,544千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    俸晉級差額等341千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費77,129千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    購置資訊軟硬體設備等經費12,397千元。            
    │    │    │    │6129311000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │觀光業務                  │     2,626,228│     3,557,734│      -931,506│1.本年度預算數2,626,228千元,包括業務費192,488      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,獎補助費2,433,740千元。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)觀光國際事務82,427千元,較上年度減列國際組      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    織會費73千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)觀光業務調查與規劃47,470千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    購置電腦軟體等經費3,762千元。                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)觀光資源保育與開發78,180千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    65,359千元,包括:                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>資源保育工作維持經費12,180千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     減列辦理觀光資源保育與開發宣傳等經費641千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>新增推動綠島及小琉球生態觀光島示範計畫總       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     經費778,800千元,分4年辦理,本年度編列第1      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年經費66,000千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)觀光業務管理與服務及從業人員訓練12,597千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列輔導旅行業健全組織管理等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    663千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)國民旅遊事業管理與推廣49,578千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列補助地方政府及民間團體辦理觀光活動等經      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費20,474千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)旅館與民宿之管理及輔導16,225千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列辦理一般旅館及民宿業品質提昇等經費854       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)旅遊服務中心17,622千元,較上年度減列水電費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等927千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)桃園機場旅客服務中心1,369千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列水電費等72千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)高雄機場旅客服務中心760千元,較上年度減列       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    水電費等40千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (10)補助觀光發展基金2,320,000千元,係補助觀光      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    發展基金辦理觀光拔尖領航方案所需經費,較        
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列970,000千元。                         
    │    │    │    │6129311100                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │國家風景區開發與管理      │     2,755,051│     4,123,836│    -1,368,785│1.本年度預算數2,755,051千元,包括人事費552,148      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,業務費220,247千元,獎補助費31,617千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資1,951,039千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理187,17      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    9千元,較上年度減列120,730千元,包括:          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費62,165千元,較上年度核實減列人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     事費2,303千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費10,014千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列水電費等527千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫總經費1      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,012,000千元,分年辦理,97至99年度已編列6      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     08,000千元,本年度續編115,000千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     度減列117,900千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)東部海岸國家風景區開發與管理188,630千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列117,273千元,包括:                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費79,240千元,較上年度核實減列人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     事費2,942千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費11,790千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列水電費等621千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>東部海岸國家風景區建設計畫總經費720,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分年辦理,97至99年度已編列515,910千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,本年度續編97,600千元,較上年度減列113,7      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     10千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)澎湖國家風景區開發與管理214,718千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列120,509千元,包括:                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費47,253千元,較上年度核實減列人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     事費916千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,465千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等393千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>澎湖國家風景區建設計畫總經費1,080,000千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分年辦理,97至99年度已編列654,600千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編160,000千元,較上年度減列119,20      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     0千元。                                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)大鵬灣國家風景區開發與管理351,059千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列555,083千元,包括:                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費30,588千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等619千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,032千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等370千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>大鵬灣國家風景區建設計畫總經費2,034,500千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分年辦理,97至99年度已編列964,823千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,本年度續編313,439千元,較上年度增列113,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     616千元。                                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度大鵬灣環灣景觀道路建設計畫預算業已       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     編竣,所列668,948千元如數減列。                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)花東縱谷國家風景區開發與管理158,617千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列30,780千元,包括:                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費36,924千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,414千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,293千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等384千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>花東縱谷國家風景區建設計畫總經費850,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分年辦理,97至99年度已編列551,010千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,本年度續編114,400千元,較上年度減列31,8      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     10千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)馬祖國家風景區開發與管理127,606千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列95,899千元,包括:                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費27,679千元,較上年度核實減列人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     事費648千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費5,727千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等301千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>馬祖國家風景區建設計畫總經費651,000千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     分年辦理,97至99年度已編列447,650千元,本      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度續編94,200千元,較上年度減列94,950千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)日月潭國家風景區開發與管理356,017千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度增列158,932千元,包括:                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費40,149千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,504千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費10,868千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列水電費等572千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>日月潭國家風景區建設計畫總經費1,858,100千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分年辦理,97至99年度已編列975,100千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,本年度續編305,000千元,較上年度增列158,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     000千元。                                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)參山國家風景區開發與管理經費207,111千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列86,905千元,包括:                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費58,580千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等4千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費11,531千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列清潔勞務外包等經費1,351千元。                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>參山國家風景區建設計畫總經費969,400千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     分年辦理,97至99年度已編列704,210千元,本      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度續編137,000千元,較上年度減列88,260千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)阿里山國家風景區開發與管理196,032千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列63,982千元,包括:                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費38,944千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等403千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,888千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等415千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>阿里山國家風景區建設計畫總經費1,169,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分年辦理,97至99年度已編列760,570千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,本年度續編149,200千元,較上年度減列63,9      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     70千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (10)茂林國家風景區開發與管理227,789千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列122,206千元,包括:                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費34,574千元,較上年度核實減列人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     事費1,293千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費6,715千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等353千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>茂林國家風景區建設計畫總經費1,522,950千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分年辦理,97至99年度已編列1,023,060千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,本年度續編186,500千元,較上年度減列120,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     560千元。                                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (11)北海岸及觀音山國家風景區開發與管理201,423      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,較上年度減列76,053千元,包括:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費40,524千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等343千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,899千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等416千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>北海岸及觀音山國家風景區建設計畫總經費1,1      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     70,000千元,分年辦理,97至99年度已編列789      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,147千元,本年度續編153,000千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     減列75,980千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (12)雲嘉南濱海國家風景區開發與管理173,797千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列84,802千元,包括:                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費35,585千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等46千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,512千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等448千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經費1,071,6      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     02千元,分年辦理,97至99年度已編列741,232      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     千元,本年度續編129,700千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     84,400千元。                                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (13)西拉雅國家風景區開發與管理165,073千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列53,495千元,包括:                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費19,943千元,較上年度核實減列人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     事費370千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,130千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等375千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>西拉雅國家風景區建設計畫總經費987,500千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分年辦理,97至99年度已編列625,950千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編138,000千元,較上年度減列52,750      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     千元。                                         
    │    │    │    │6129319800                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │第一預備金                │         7,008│         7,008│             -│仍照上年度預算數編列。                              
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