觀光局及所屬

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國99年度                                                     單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0029000000                │              │              │              │                                                    
14  │    │    │    │交通部主管                │    10,502,813│     8,077,925│     2,424,888│                                                    
    │    │    │    │0029310000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │觀光局及所屬              │    10,502,813│     8,077,925│     2,424,888│                                                    
    │    │    │    │6029310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │交通支出                  │     2,520,300│     1,000,000│     1,520,300│                                                    
    │    │    │    │6029318100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │非營業特種基金            │     2,520,300│     1,000,000│     1,520,300│                                                    
    │    │    │    │6029318120                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │交通作業基金              │     2,520,300│     1,000,000│     1,520,300│本年度預算數2,520,300千元,係國庫增撥觀光發展       
    │    │    │    │                          │              │              │              │基金所需經費,較上年度增列1,520,300千元。           
    │    │    │    │6129310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │其他經濟服務支出          │     7,982,513│     7,077,925│       904,588│                                                    
    │    │    │    │6129310100                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │一般行政                  │       293,935│       295,335│        -1,400│1.本年度預算數293,935千元,包括人事費229,203千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費55,749千元,獎補助費690千元,設備      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   及投資8,293千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下:      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費229,203千元,較上年度核實減列人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    事費102千元。                                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費64,732千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    購置雜項設備等經費1,298千元。                   
    │    │    │    │6129311000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │觀光業務                  │     3,557,734│     1,808,389│     1,749,345│1.本年度預算數3,557,734千元,包括業務費190,928      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,獎補助費3,366,806千元。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)觀光國際事務82,500千元,較上年度減列國際宣      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    傳推廣及行銷等經費58,898千元。                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)觀光業務調查與規劃51,232千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    行政資訊網網站改版及功能擴充等經費20,840千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)觀光資源保育與開發12,821千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    1,500,223千元,包括:                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>資源保育工作維持經費12,821千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     減列委辦費等223千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>上年度建構美麗台灣-風華再現計畫自本年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     起改由交通作業基金項下觀光發展基金編列,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     所列1,500,000千元如數減列。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)觀光業務管理與服務及從業人員訓練13,260千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列補助觀光業活動等經費11,010千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)國民旅遊事業管理與推廣70,052千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列補助民間團體辦理觀光活動等經費9,496千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)旅館及民宿之管理與輔導17,079千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列補助旅館及民宿業活動等經費400千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)旅遊服務中心18,549千元,較上年度減列水電費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等460千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)桃園機場旅客服務中心1,441千元,與上年度同       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)高雄機場旅客服務中心800千元,與上年度同。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (10)新增補助交通作業基金3,290,000千元,係補助      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方案所需經費        
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │6129311100                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │國家風景區開發與管理      │     4,123,836│     4,972,193│      -848,357│1.本年度預算數4,123,836千元,包括人事費556,287      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,業務費221,945千元,獎補助費51,593千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資3,294,011千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理307,90      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    9千元,較上年度增列20,370千元,包括:           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費64,468千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等226千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費10,541千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列房屋修繕等經費2,344千元。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫總經費1      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,137,000千元,分4年辦理,97至98年度已編列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     375,100千元,本年度續編第3年經費232,900千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,較上年度增列17,800千元。                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)東部海岸國家風景區開發與管理305,903千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度增列49,817千元,包括:                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費82,182千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,685千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費12,411千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列轄區觀光產業調查等經費1,422千元。            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>東部海岸國家風景區建設計畫總經費690,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97至98年度已編列304,600千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,本年度續編第3年經費211,310千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度增列46,710千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)澎湖國家風景區開發與管理335,227千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度增列54,880千元,包括:                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費48,169千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等605千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,858千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     物品等經費475千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>澎湖國家風景區建設計畫總經費1,080,000千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,97至98年度已編列375,400千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,本年度續編第3年經費279,200千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     度增列53,800千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)大鵬灣國家風景區開發與管理906,142千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列574,877千元,包括:                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費29,969千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等871千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,402千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等19千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,685,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97至98年度已編列765,000千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,本年度續編第3年經費199,823千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度減列283,677千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>大鵬灣環灣景觀道路建設計畫總經費2,393,948      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     千元,分3年辦理,97至98年度已編列1,701,00      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     0千元,本年度續編第3年經費668,948千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     上年度減列292,052千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)花東縱谷國家風景區開發與管理189,397千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列47,691千元,包括:                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費35,510千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等975千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,677千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等76千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>花東縱谷國家風景區建設計畫總經費850,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97至98年度已編列404,800千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,本年度續編第3年經費146,210千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度減列48,590千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)馬祖國家風景區開發與管理223,505千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度增列50,519千元,包括:                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費28,327千元,較上年度核實減列人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     事費79千元。                                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費6,028千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等52千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>馬祖國家風景區建設計畫總經費581,000千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     分4年辦理,97至98年度已編列252,000千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編第3年經費189,150千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     增列57,150千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度馬祖地區傳統建築聚落保存計畫預算業       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     已編竣,所列6,500千元如數減列。                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)日月潭國家風景區開發與管理197,085千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列259,609千元,包括:                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費38,645千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,497千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費11,440千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列水電費等6千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>日月潭國家風景區建設計畫總經費1,816,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97至98年度已編列828,100千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,本年度續編第3年經費147,000千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度減列261,100千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)參山國家風景區開發與管理經費294,016千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列10,113千元,包括:                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費58,576千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等955千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費10,180千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列水電費等78千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>參山國家風景區建設計畫總經費969,400千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     分4年辦理,97至98年度已編列478,950千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編第3年經費225,260千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     減列10,990千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)阿里山國家風景區開發與管理260,014千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列34,607千元,包括:                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費38,541千元,較上年度核實減列人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     事費500千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,303千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     物品等經費123千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>阿里山國家風景區建設計畫總經費1,169,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97至98年度已編列547,400千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,本年度續編第3年經費213,170千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度減列34,230千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (10)茂林國家風景區開發與管理349,995千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度增列21,065千元,包括:                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費35,867千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,503千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,068千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     物品等經費202千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>茂林國家風景區建設計畫總經費1,522,950千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,97至98年度已編列716,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,,本年度續編第3年經費307,060千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度增列19,360千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (11)北海岸及觀音山國家風景區開發與管理277,476      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,較上年度減列59,646千元,包括:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費40,181千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,588千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,315千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電費等47千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>北海岸及觀音山國家風景區建設計畫總經費1,2      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     91,000千元,分4年辦理,97至98年度已編列56      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     0,167千元,本年度續編第3年經費228,980千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,較上年度減列61,187千元。                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (12)雲嘉南濱海國家風景區開發與管理258,599千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列23,912千元,包括:                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費35,539千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等719千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,960千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     物品等經費550千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經費1,233,7      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     02千元,分4年辦理,97至98年度已編列527,13      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     2千元,本年度續編第3年經費214,100千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     上年度減列25,181千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (13)西拉雅國家風景區開發與管理218,568千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列34,553千元,包括:                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費20,313千元,較上年度核實減列人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     事費138千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,505千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     物品等經費35千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>西拉雅國家風景區建設計畫總經費1,071,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97至98年度已編列435,200千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,本年度續編第3年經費190,750千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度減列34,450千元。                           
    │    │    │    │6129319800                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │第一預備金                │         7,008│         2,008│         5,000│本年度預算數較上年度增列如列數。                    
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