觀光局及所屬

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國98年度                                                     單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0029000000                │              │              │              │                                                    
14  │    │    │    │交通部主管                │     8,077,925│     6,311,390│     1,766,535│                                                    
    │    │    │    │0029310000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │觀光局及所屬              │     8,077,925│     6,311,390│     1,766,535│                                                    
    │    │    │    │6029310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │交通支出                  │     1,000,000│             -│     1,000,000│                                                    
    │    │    │    │6029318100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │非營業特種基金            │     1,000,000│             -│     1,000,000│                                                    
    │    │    │    │6029318120                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │交通作業基金              │     1,000,000│             -│     1,000,000│本年度預算數1,000,000千元,均屬設備及投資,係       
    │    │    │    │                          │              │              │              │新增國庫增撥觀光發展基金辦理各地觀光產業發展所      
    │    │    │    │                          │              │              │              │需經費。                                            
    │    │    │    │6129310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │其他經濟服務支出          │     7,077,925│     6,311,390│       766,535│                                                    
    │    │    │    │6129310100                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │一般行政                  │       295,335│       295,156│           179│1.本年度預算數295,335千元,包括人事費229,305千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費56,423千元,獎補助費690千元,設備      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   及投資8,917千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下:      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費229,305千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    俸晉級差額等1,629千元。。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費66,030千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    水電等經費1,450千元。                           
    │    │    │    │6129311000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │觀光業務                  │     1,808,389│     1,392,594│       415,795│1.本年度預算數1,808,389千元,包括業務費228,660      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,獎補助費 1,579,729千元。                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)觀光宣傳與推廣141,398千元,較上年度減列參       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    加國際旅展等經費104,545千元。                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)觀光業務調查與規劃30,392千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    行政資訊網網站改版及功能擴充等經費2,803千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)觀光資源保育與開發1,513,044千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列522,283千元,包括:                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>資源保育工作維持經費13,044千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     減列補助地方政府辦理重要觀光據點環境清潔       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     等經費280,117千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>建構美麗台灣-風華再現計畫總經費2,510,000       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     千元,分4年辦理,97年度已編列600,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,本年度續編第2年經費1,500,000千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度增列900,000千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>上年度溫泉觀光整體開發建設計畫、高雄第一       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     港口跨港纜車週邊場域改善計畫及中興新村再       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     發展計畫預算業已編竣,所列97,600千元如數       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     減列。                                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)觀光業務管理與觀光從業人員訓練24,270千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列輔導觀光社團及學校辦理觀光從業      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    人員訓練等經費2,246千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)國民旅遊事業管理與推廣60,556千元,與上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    同。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)旅館與民宿之管理及輔導17,479千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列一般旅館品質提昇暨旅館評鑑等經費2,500       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)旅遊服務中心19,009千元,與上年度同。            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)桃園機場旅客服務中心1,441千元,與上年度同       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)高雄機場旅客服務中心800千元,與上年度同。       
    │    │    │    │6129311100                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │國家風景區開發與管理      │     4,972,193│     4,621,632│       350,561│1.本年度預算數4,972,193千元,包括人事費546,380      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,業務費212,957千元,獎補助費8,858千元,     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   設備及投資4,203,998千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理287,53      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    9千元,較上年度增列61,652千元,包括:           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費64,242千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等6,548千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,197千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     退休人員三節慰問金等經費4千元。                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫總經費1      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,137,000千元,分4年辦理,97年度已編列160,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     000千元,本年度續編第2年經費215,100千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     較上年度增列55,100千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)東部海岸國家風景區開發與管理246,086千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度增列6,973千元,包括:                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費80,497千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等2,377千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費10,989千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列油料等經費4千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>東部海岸國家風景區建設計畫總經費690,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97年度已編列150,000千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編第2年經費154,600千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     增列4,600千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)澎湖國家風景區開發與管理250,347千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度增列15,165千元,包括:                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費47,564千元,較上年度減列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸等235千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,383千元,與上年度同。      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>澎湖國家風景區建設計畫總經費1,080,000千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,97年度已編列180,000千元,本       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度續編第2年經費195,400千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列15,400千元。                                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)大鵬灣國家風景區開發與管理1,397,519千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度增列256,729千元,包括:                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費29,098千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等741千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,421千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     油料等經費12千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,685,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97年度已編列365,000千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編第2年經費400,000千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     增列35,000千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>大鵬灣環灣景觀道路建設計畫總經費2,393,948      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     千元,分3年辦理,97年度已編列740,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,本年度續編第2年經費961,000千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     度增列221,000千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)花東縱谷國家風景區開發與管理247,088千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度增列5,885千元,包括:                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費34,535千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,085千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,753千元,與上年度同。      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>花東縱谷國家風景區建設計畫總經費850,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97年度已編列200,000千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編第2年經費204,800千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     增列4,800千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)馬祖國家風景區開發與管理172,986千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度增列17,987千元,包括:                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費28,406千元,較上年度減列聘用人       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     員2人之人事費373千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費6,080千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     臨時人員酬金等140千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>馬祖國家風景區建設計畫總經費581,000千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     分4年辦理,97年度已編列120,000千元,本年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     度續編第2年經費132,000千元,較上年度增列1      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     2,000千元。                                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>馬祖地區傳統建築聚落保存計畫,原編列擴大       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     公共建設投資計畫特別預算,自本年度起依規       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     定納入總預算編列,總經費500,000千元,分4       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年辦理,以前年度已編列170,000千元,本年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     續編經費6,500千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)日月潭國家風景區開發與管理456,694千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列24,098千元,包括:                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費37,148千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等937千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費11,446千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列日月潭特色造景工作等經費13,135千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>日月潭國家風景區建設計畫總經費1,816,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97年度已編列420,000千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編第2年經費408,100千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     減列11,900千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)參山國家風景區開發與管理經費304,129千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列5,861千元,包括:                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費57,621千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等637千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費10,258千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列臨時人員酬金等48千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>參山國家風景區建設計畫總經費969,400千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     分4年辦理,97年度已編列242,700千元,本年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     度續編第2年經費236,250千元,較上年度減列6      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,450千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)阿里山國家風景區開發與管理324,621千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度增列2,859千元,包括:                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費39,041千元,較上年度減列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸等1,041千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,180千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     阿里山鄒族歌舞團展演等經費3,500千元。          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>阿里山國家風景區建設計畫總經費1,169,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97年度已編列270,000千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編第2年經費277,400千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     增列7,400千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (10)茂林國家風景區開發與管理391,430千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列13,125千元,包括:                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費34,364千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等2,509千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費6,866千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     油料等經費34千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>茂林國家風景區建設計畫總經費1,522,950千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,97年度已編列365,800千元,本       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度續編第2年經費350,200千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列15,600千元。                                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (11)北海岸及觀音山國家風景區開發與管理337,122      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,較上年度增列18,700千元,包括:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費38,593千元,較上年度員工薪俸等       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     經費1,450千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,362千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     油料等經費17千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>北海岸及觀音山國家風景區建設計畫總經費1,2      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     91,000千元,分4年辦理,97年度已編列270,00      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     0千元,本年度續編第2年經費290,167千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     上年度增列20,167千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (12)雲嘉南濱海國家風景區開發與管理303,511千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列6,284千元,包括:                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費34,820千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等286千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,410千元,與上年度同。      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經費1,233,7      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     02千元,分4年辦理,97年度已編列266,851千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,本年度續編第2年經費260,281千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年度減列6,570千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (13)西拉雅國家風景區開發與管理253,121千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度增列13,979千元,包括:                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費20,451千元,較上年度減列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸等1,221千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,470千元,與上年度同。      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>西拉雅國家風景區建設計畫總經費1,071,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,97年度已編列210,000千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編第2年經費225,200千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     增列15,200千元。                               
    │    │    │    │6129319800                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │第一預備金                │         2,008│         2,008│             -│仍照上年度預算數編列。                              
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