觀光局及所屬

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                         中華民國九十七年度                                                   單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0029000000                │              │              │              │                                                    
14  │    │    │    │交通部主管                │     5,934,890│     4,855,928│     1,078,962│                                                    
    │    │    │    │0029310000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │觀光局及所屬              │     5,934,890│     4,855,928│     1,078,962│                                                    
    │    │    │    │6129310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │其他經濟服務支出          │     5,934,890│     4,855,928│     1,078,962│                                                    
    │    │    │    │6129310100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │一般行政                  │       295,156│       296,154│          -998│1.本年度預算數295,156千元,包括人事費227,676千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費58,351千元,獎補助費690千元,設備      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   及投資8,439千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費227,676千元,較上年度減列員工福       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    利互助結算金等82千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費67,480千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    購置雜項設備等經費916千元。                     
    │    │    │    │6129311000                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │觀光業務                  │     1,032,594│       480,131│       552,463│1.本年度預算數1,032,594千元,包括業務費253,019      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,獎補助費779,575千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)觀光宣傳與推廣165,943千元,較上年度減列辦       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    理接待及邀訪國內外具宣傳力國際媒體協助推廣      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等經費15,708千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)觀光業務調查與規劃27,589千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    國外旅費等510千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)觀光資源保育與開發710,761千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列整建觀光遊憩設施建設計畫等經費584,358千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)觀光業務管理與服務及從業人員訓練26,516千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列輔導地方政府、觀光團體及學校      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦理觀光從業人員訓練等經費4,079千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)國民旅遊事業管理與推廣60,556千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列補助觀光巴士業者辦理車體彩繪及提升服務      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    品質等經費10,861千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)旅館與民宿之管理及輔導19,979千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列辦理一般旅館品質提升教育訓練等經費455       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)旅遊服務中心19,009千元,較上年度減列水電等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    經費285千元。                                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)台灣桃園機場旅客服務中心1,441千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度增列購置文具用品等經費3千元。                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)高雄機場旅客服務中心800千元,與上年度同。       
    │    │    │    │6129311100                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │國家風景區開發與管理      │     4,605,132│     4,077,635│       527,497│1.本年度預算數4,605,132千元,包括人事費535,580      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,業務費100,427千元,獎補助費8,774千元,     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   設備及投資3,960,351千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)東北角海岸國家風景區開發與管理225,887千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度增列11,081千元,包括:                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費57,694千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,110千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,193千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電等經費29千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>北部海岸旅遊線計畫第2期總經費895,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,本年度編列第1年經費160,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度北部海岸旅遊線第1期計畫預算業已編竣      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,所列150,000千元如數減列。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)東部海岸國家風景區開發與管理239,113千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列210千元,包括:                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費78,120千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等829千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費10,993千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列補助建物美化措施等經費161千元。              
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>花東旅遊線計畫第2期總經費613,000千元,分4      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年辦理,本年度編列第1年經費150,000千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度花東旅遊線第1期計畫預算業已編竣,所      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列151,200千元如數減列。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)澎湖國家風景區開發與管理235,182千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度增列1,434千元,包括:                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費47,799千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,436千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,383千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     購置文具用品等經費2千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>澎湖離島旅遊線計畫第2期總經費840,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,本年度編列第1年經費180,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度澎湖離島旅遊線第1期計畫預算業已編竣      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,所列180,000千元如數減列。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)大鵬灣國家風景區開發與管理1,140,790千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度增列355,345千元,包括:                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費28,357千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等427千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,433千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     購置辦公用文具等經費82千元。                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>恆春半島旅遊線計畫第1期總經費5,042,900千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分7年辦理,92至96年度已編列2,884,700       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     千元,本年度續編第6年經費1,105,000千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     較上年度增列355,000千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)花東縱谷國家風景區開發與管理241,203千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度增列23,677千元,包括:                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費33,450千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,646千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,753千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     房屋建築養護等經費69千元。                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>花東旅遊線計畫第2期總經費830,000千元,分4      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     年辦理,本年度編列第1年經費200,000千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度花東旅遊線第1期計畫預算業已編竣,所      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列177,900千元如數減列。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)馬祖國家風景區開發與管理154,999千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度增列1,414千元,包括:                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費28,779千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,424千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費6,220千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電等經費10千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>馬祖離島旅遊線計畫第2期總經費480,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,本年度編列第1年經費120,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度馬祖離島旅遊線第1期計畫預算業已編竣      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,所列120,000千元如數減列。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)日月潭國家風景區開發與管理467,792千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度增列121,897千元,包括:                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費36,211千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,719千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費11,581千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列斜屋頂補助等經費178千元。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>日月潭旅遊線計畫第2期總經費1,578,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,本年度編列第1年經費420,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度日月潭旅遊線第1期計畫預算業已編竣,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     所列300,000千元如數減列。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)參山國家風景區開發與管理經費309,990千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列15,516千元,包括:                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費56,984千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,513千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費10,306千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     列辦公器具養護費等29千元。                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>桃竹苗旅遊線計畫第2期總經費447,000千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     分4年辦理,本年度編列第1年經費101,000千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     。                                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>脊樑山脈旅遊線計畫第2期總經費691,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,本年度編列第1年經費141,700千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <5>上年度桃竹苗旅遊線第1期計畫預算業已編竣,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     所列118,000千元如數減列。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <6>上年度脊樑山脈旅遊線第1期計畫預算業已編竣      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,所列141,700千元如數減列。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)阿里山國家風景區開發與管理318,262千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列71,619千元,包括:                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費40,082千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,951千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,180千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     牌照稅捐等經費70千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>阿里山旅遊線計畫第2期總經費1,100,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,本年度編列第1年經費270,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度阿里山旅遊線第1期計畫預算業已編竣,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     所列343,500千元如數減列。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (10)茂林國家風景區開發與管理404,555千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度增列9,132千元,包括:                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費31,855千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等927千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費6,900千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     退休人員三節慰問金等經費5千元。                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>高屏山麓旅遊線計畫第2期總經費1,500,000千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,本年度編列第1年經費365,800      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     千元。                                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度高屏山麓旅遊線第1期計畫預算業已編竣      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,所列357,600千元如數減列。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (11)北海岸及觀音山國家風景區開發與管理318,422      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,較上年度增列11,609千元,包括:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費40,043千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等1,604千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,379千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     土地租金等經費5千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>北部海岸旅遊線計畫第2期總經費1,170,000千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元,分4年辦理,本年度編列第1年經費270,000      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     千元。                                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度北部海岸旅遊線第1期計畫預算業已編竣      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,所列260,000千元如數減列。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (12)雲嘉南濱海國家風景區開發與管理309,795千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度增列16,697千元,包括:                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費34,534千元,較上年度減列員工福       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     利互助結算金等138千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費8,410千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電等經費16千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>雲嘉南旅遊線計畫第2期總經費1,355,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,本年度編列第1年經費266,851千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度雲嘉南旅遊線第1期計畫預算業已編竣,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     所列250,000千元如數減列。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (13)西拉雅國家風景區開發與管理239,142千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度增列62,556千元,包括:                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>人員維持費21,672千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     俸晉級差額等2,570千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>基本行政工作維持費7,470千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     水電等經費14千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <3>雲嘉南旅遊線計畫第2期總經費1,140,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,本年度編列第1年經費210,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <4>上年度雲嘉南旅遊線第1期計畫預算業已編竣,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     所列150,000千元如數減列。                      
    │    │    │    │6129319800                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │第一預備金                │         2,008│         2,008│             -│仍照上年度預算數編列。                              
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