觀光局及所屬

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                         中華民國九十六年度                                                   單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0029000000                │              │              │              │                                                    
15  │    │    │    │交通部主管                │     4,855,928│     4,709,699│       146,229│                                                    
    │    │    │    │0029310000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │觀光局及所屬              │     4,855,928│     4,709,699│       146,229│                                                    
    │    │    │    │6129310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │其他經濟服務支出          │     4,855,928│     4,709,699│       146,229│                                                    
    │    │    │    │6129310100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │一般行政                  │       296,154│       283,858│        12,296│1.本年度預算數296,154千元,包括人事費227,758千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費58,612千元,獎補助費647千元,設備      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   及投資9,137千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費227,758千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    俸晉級差額等17,717千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費68,396千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦公設備等經費5,421千元。                       
    │    │    │    │6129311000                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │觀光業務                  │       480,131│       687,812│      -207,681│1.本年度預算數480,131千元,包括業務費286,152千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,獎補助費193,979千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)觀光宣傳與推廣181,651千元,較上年度減列聯       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    合民間團體辦理觀光宣傳推廣等經費15,640千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)觀光業務調查與規劃28,099千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦理台灣觀光資訊網網站、功能擴充及系統維護      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等經費5,079千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)觀光資源保育與開發126,403千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列高雄海洋之星環境改善計畫及安平港遊憩碼頭      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    週邊改善等計畫經費182,037千元。                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)觀光從業人員訓練與觀光業務管理30,595千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度增列補助導遊協會辦理推薦平台業務等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    經費3,872千元。                                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)國民旅遊事業管理與推廣71,417千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列辦理輔導地方政府節慶活動觀光化等經費等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    5,047千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)旅館與民宿之管理及輔導20,434千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列委託各旅館公會辦理人員研習等經費12,855      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)旅遊服務中心19,294千元,較上年度減列幻燈片      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    製作等經費1,047千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)中正機場旅客服務中心1,438千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列國內旅費3千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)高雄機場旅客服務中心800千元,較上年度減列       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    國內旅費3千元。                                 
    │    │    │    │6129311100                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │國家風景區開發與管理      │     4,077,635│     3,736,021│       341,614│1.本年度預算數4,077,635千元,包括人事費518,562      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,業務費100,910千元,獎補助費8,263千元,     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   設備及投資3,449,900千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)東北角海岸國家風景區開發與管理214,806千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列人員維持費2,600千元、國內旅       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費等69千元及北部海岸旅遊線計畫經費30,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元,合共減列32,669千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)東部海岸國家風景區開發與管理239,323千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列人員維持費2,073千元及國內旅費       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等611千元,增列花東旅遊線計畫經費7,200千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,計淨增4,516千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)澎湖國家風景區開發與管理233,748千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列人員維持費1,626千元及國內旅費等58       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,增列澎湖旅遊線計畫經費2,000千元,計       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    淨增316千元。                                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)花東縱谷國家風景區開發與管理217,526千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列國內旅費等203千元及花東旅遊線       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計畫經費20,100千元,合共減列20,303千元。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)大鵬灣國家風景區開發與管理785,445千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列人員維持費1,570千元及國內旅費等7      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    9千元,增列恆春半島旅遊線計畫經費182,100千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元,計淨增180,451千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)馬祖國家風景區開發與管理153,585千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列人員維持費772千元、國內旅費等76千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元及馬祖離島旅遊線計畫經費25,000千元,合共      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列25,848千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)日月潭國家風景區開發與管理345,895千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列人員維持費2,050千元、國內旅費等3      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    55千元及日月潭旅遊線計畫經費32,000千元,合      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    共減列34,405千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)參山國家風景區開發與管理經費325,506千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列人員維持費1,629千元、國內旅費       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等87千元、脊樑山脈旅遊線計畫及桃竹苗旅遊線      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計畫經費15,300千元,合共減列17,016千元。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)阿里山國家風景區開發與管理389,881千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列國內旅費等74千元,增列人員維持費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    889千元及阿里山旅遊線計畫經費16,300千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計淨增17,115千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (10)茂林國家風景區開發與管理395,423千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列國內旅費等133千元,增列人員維持費       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    500千元及高屏山麓旅遊線計畫經費102,600千        
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元,計淨增102,967千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (11)北海岸及觀音山國家風景區開發與管理306,813      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,較上年度減列人員維持費1,868千元及委       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    託辦理生態資源調查之研究等經費3,341千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列北部海岸旅遊計畫經費6,400千元,計淨增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    1,191千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (12)雲嘉南濱海國家風景區開發與管理293,098千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列人員維持費226千元、國內旅費       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等61千元及雲嘉南旅遊線計畫經費11,000千元        
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,合共減列11,287千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (13)新增西拉雅國家風景區開發與管理經費176,586      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │6129319800                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │第一預備金                │         2,008│         2,008│             -│仍照上年度預算數編列。                              
──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────────